| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILMAR SARTORI JUNIOR ME |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTA COLETOR | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | JUNTA DE DESCARGA | 17,00 | 34,00 |
| 5.00 | PARAFUSO | 4,00 | 20,00 |
| 1.00 | BUCHA COMUM | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | BOMBA COMBUSTIVEL | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 1.00 | ANEL PLASTICO | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | TORNO COLETOR | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | JUNTA COLETOR JUNTA DE DESCARGA PARAFUSO BUCHA COMUM BOMBA COMBUSTIVEL ANEL PLASTICO FILTRO DE COMBUSTIVEL TORNO COLETOR | 3.044,00 | ||
| 30/04/2024 | JUNTA COLETOR JUNTA DE DESCARGA PARAFUSO BUCHA COMUM BOMBA COMBUSTIVEL ANEL PLASTICO FILTRO DE COMBUSTIVEL TORNO COLETOR | 3.044,00 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.044,00 | ||
| TOTAL | 3.044,00 | 3.044,00 | 3.044,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
