Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POÇOS ARTESIANOS MARAVILHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3030 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAPACITOR - PERMANENTE 440 V 50UF |
93,92 |
187,84 |
2.00 |
CAPACITOR - ELETROLITICO 220V 216/259 UF |
91,95 |
183,90 |
1.00 |
TIMER ANALOGICO - TEMPORIZADOR |
165,84 |
165,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
CAPACITOR - PERMANENTE 440 V 50UF CAPACITOR - ELETROLITICO 220V 216/259 UF TIMER ANALOGICO - TEMPORIZADOR |
537,58 |
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26/04/2024 |
CAPACITOR - PERMANENTE 440 V 50UF
CAPACITOR - ELETROLITICO 220V 216/259 UF
TIMER ANALOGICO - TEMPORIZADOR
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537,58 |
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06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3030/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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537,58 |
TOTAL |
537,58 |
537,58 |
537,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.