Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3036 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EXTENÇÃO ELETRICA |
65,00 |
195,00 |
| 4.00 |
EXTENÇÃO ELETRICA - 3M |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PELICULA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FONTE 12V |
85,00 |
85,00 |
| 5.00 |
MOUSE USB ÓPTICO. |
25,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
EXTENÇÃO ELETRICA EXTENÇÃO ELETRICA - 3M PELICULA FONTE 12V MOUSE USB ÓPTICO. |
600,00 |
|
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| 26/04/2024 |
EXTENÇÃO ELETRICA
EXTENÇÃO ELETRICA - 3M
PELICULA
FONTE 12V
MOUSE USB ÓPTICO.
|
|
600,00 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3036/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
