| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | BLOCO - DE CONCRETO | 4,20 | 1.260,00 |
| 3.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,00 | 15,00 |
| 5.00 | ARAME - QUEIMADO | 26,00 | 130,00 |
| 1.00 | INSETICIDA - JIMO CUPUM INCOLOR | 240,00 | 240,00 |
| 3.00 | TORNEIRA - BOIA PARA CAIXA DAGUA | 20,00 | 60,00 |
| 4.00 | ESPUMA ESPANSIVA | 17,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | BLOCO - DE CONCRETO FITA VEDA ROSCA ARAME - QUEIMADO INSETICIDA - JIMO CUPUM INCOLOR TORNEIRA - BOIA PARA CAIXA DAGUA ESPUMA ESPANSIVA | 1.773,00 | ||
| 26/04/2024 | BLOCO - DE CONCRETO FITA VEDA ROSCA ARAME - QUEIMADO INSETICIDA - JIMO CUPUM INCOLOR TORNEIRA - BOIA PARA CAIXA DAGUA ESPUMA ESPANSIVA | 1.773,00 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3050/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.751,72 | ||
| 06/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3050/2024 | 21,28 | ||
| TOTAL | 1.773,00 | 1.773,00 | 1.773,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/04/2024 | 21,28 | 2319/2024 | Lançada |
| TOTAL | 21,28 |
