Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3080 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM ABRIL 2024 |
0,00 |
1.013,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM ABRIL 2024 |
1.013,16 |
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26/04/2024 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. |
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1.013,16 |
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20/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. |
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-516,04 |
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20/05/2024 |
ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. |
-516,04 |
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22/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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497,12 |
TOTAL |
497,12 |
497,12 |
497,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.