Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO PORTA PILOTO |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
3.970,00 |
3.970,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
OLEO LUBRIFICANTE ATF " VERMELHINHO " |
47,00 |
94,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
ROLAMENTO PORTA PILOTO KIT EMBREAGEM ABRAÇADEIRA OLEO LUBRIFICANTE ATF " VERMELHINHO " SOLDA |
4.137,00 |
|
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| 23/01/2024 |
ROLAMENTO PORTA PILOTO
KIT EMBREAGEM
ABRAÇADEIRA
OLEO LUBRIFICANTE ATF " VERMELHINHO "
SOLDA
|
|
4.137,00 |
|
| 26/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.137,00 |
| TOTAL |
4.137,00 |
4.137,00 |
4.137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
