Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
311 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCRA KIT EMBREAGEM |
800,00 |
800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
SERVIÇO TROCRA KIT EMBREAGEM SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
980,00 |
|
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| 23/01/2024 |
SERVIÇO TROCRA KIT EMBREAGEM
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
|
|
980,00 |
|
| 23/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 311/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
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41,45 |
| 26/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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938,55 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/01/2024 |
41,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
41,45 |
|
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