Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3131 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale Alimentação ref. mês: FOLHA PM ABRIL 2024 |
0,00 |
7.689,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA PM ABRIL 2024 |
7.689,97 |
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| 26/04/2024 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. |
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7.689,97 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.689,97 |
| TOTAL |
7.689,97 |
7.689,97 |
7.689,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
