Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3150 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 |
0,00 |
165,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 |
165,20 |
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26/04/2024 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. |
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165,20 |
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30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,20 |
TOTAL |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.