| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3283 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM ABRIL 2024 | 0,00 | 2.122,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM ABRIL 2024 | 2.122,48 | ||
| 26/04/2024 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. | 2.122,48 | ||
| 26/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 62,04 | ||
| 20/05/2024 | ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. | -1.081,06 | ||
| 20/05/2024 | ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. | -1.081,06 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Empenho 3283/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 979,38 | ||
| TOTAL | 1.041,42 | 1.041,42 | 1.041,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/04/2024 | 62,04 | Lançada | |
| TOTAL | 62,04 |
