| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MES DE MARÇO DE 2024. | 0,00 | 101,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | INSS SERVIDORES REF. MES DE MARÇO DE 2024. | 101,79 | ||
| 26/04/2024 | INSS SERVIDORES REF. MES DE MARÇO DE 2024. | 101,79 | ||
| 30/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2024 INSS - 4961 | 101,79 | ||
| 30/04/2024 | DESPESA POR ORDEM EXTRA SD78435 | -101,79 | ||
| 09/07/2025 | estorno conforme SD 78435 | -101,79 | ||
| 09/07/2025 | estorno conforme SD 78435 | -101,79 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
