Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
330 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
NIPEL |
21,00 |
21,00 |
| 2.00 |
PORCA 6MM |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
MANGUEIRA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA NIPEL PORCA 6MM |
93,00 |
|
|
| 24/01/2024 |
MANGUEIRA
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
NIPEL
PORCA 6MM
|
|
93,00 |
|
| 29/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
93,00 |
| TOTAL |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
