| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARMARC DISEL LTDA |
| Número do empenho: | 3307 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv - Peso operacional mínimo de 14 toneladas - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e | 330,00 | 66.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv - Peso operacional mínimo de 14 toneladas - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e | 66.000,00 | ||
| 17/09/2024 | Prestação de serviço de horas máquinas, com Trator Esteiras com escarificador traseiro, lâmina de inclinação e lâmina hidráulica: - Potência mínima140 cv - Peso operacional mínimo de 14 toneladas - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e | 66.000,00 | ||
| 17/09/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3307/2024, 13594 - CLARMARC DISEL LTDA | 1.933,80 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 108 | 64.066,20 | ||
| TOTAL | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/09/2024 | 1.933,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1.933,80 |
