Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3312 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - JBI 8E47 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 LUBRIFICAÇAO - JBI 8E47 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 |
260,00 |
|
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| 07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 91; 89; 90; 92; |
|
260,00 |
|
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 91; 89; 90; 92; |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
