| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 1,39 | 111,20 |
| 21.00 | COCA COLA - COCA COLA LATA | 3,89 | 81,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML COCA COLA - COCA COLA LATA | 192,89 | ||
| 06/05/2024 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML COCA COLA - COCA COLA LATA | 192,89 | ||
| 13/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,58 | ||
| 13/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3314/2024 | 2,31 | ||
| TOTAL | 192,89 | 192,89 | 192,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/05/2024 | 2,31 | 2488/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,31 |
