Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3323 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA 5PK1051 |
295,36 |
295,36 |
| 1.00 |
POLIA GUIA DA CORREIA |
74,26 |
74,26 |
| 1.00 |
PARAFUSO DE ACO PARA |
22,65 |
22,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
CORREIA 5PK1051 POLIA GUIA DA CORREIA PARAFUSO DE ACO PARA |
392,27 |
|
|
| 30/07/2024 |
CORREIA 5PK1051
POLIA GUIA DA CORREIA
PARAFUSO DE ACO PARA
|
|
392,27 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
387,57 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3323/2024 |
|
|
4,70 |
| TOTAL |
392,27 |
392,27 |
392,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/07/2024 |
4,70 |
4356/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,70 |
|
|
