Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3340 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 |
79,30 |
1.744,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 |
1.744,60 |
|
|
| 01/10/2024 |
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8
|
|
1.744,60 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 3258
|
|
|
1.744,60 |
| TOTAL |
1.744,60 |
1.744,60 |
1.744,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
