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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3346 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 462,11 13.863,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 13.863,30
04/05/2024 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 13.863,30
04/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3346/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 277,27
04/05/2024 ESTORNO PARA AJUSTE DE DATA -13.586,03
06/05/2024 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 13.863,30
06/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3346/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 277,27
06/05/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3346/2024 -277,27
06/05/2024 Estorno devido a data de lançamento incorreta -277,27
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 73 13.586,03
TOTAL 13.863,30 13.863,30 13.863,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/05/2024 277,27
ISS 06/05/2024 277,27 Lançada
TOTAL   554,54