Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LUVA P C/ 100 |
35,00 |
1.050,00 |
| 15.00 |
LUVA BRANCO - M |
35,00 |
525,00 |
| 15.00 |
LUVA BRANCO - G |
35,00 |
525,00 |
| 10.00 |
OCULOS DE PROTEÇÃO - NASAL |
4,00 |
40,00 |
| 5.00 |
EXTENSOR - PARA O2M |
6,50 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
LUVA P C/ 100 LUVA BRANCO - M LUVA BRANCO - G OCULOS DE PROTEÇÃO - NASAL EXTENSOR - PARA O2M |
2.172,50 |
|
|
| TOTAL |
2.172,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.172,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
