Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3349 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONSERTO - DE MANGUEIRAS EM REDE DE AGUA, 2 CORRIDAS |
350,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
CONSERTO - DE MANGUEIRAS EM REDE DE AGUA, 2 CORRIDAS |
700,00 |
|
|
30/04/2024 |
CONSERTO - DE MANGUEIRAS EM REDE DE AGUA, 2 CORRIDAS
|
|
700,00 |
|
30/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
|
14,00 |
06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 101
|
|
|
686,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
30/04/2024 |
14,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
14,00 |
|
|