Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FILTRO - AR CONDICIONADO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
SOLDA - AR CONDICIONADO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CANO DE COBRE - AR CONDICIONADO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO FILTRO - AR CONDICIONADO SOLDA - AR CONDICIONADO CANO DE COBRE - AR CONDICIONADO |
365,00 |
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| 31/01/2024 |
CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO
FILTRO - AR CONDICIONADO
SOLDA - AR CONDICIONADO
CANO DE COBRE - AR CONDICIONADO
|
|
365,00 |
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| 05/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
