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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008

Dados do Empenho

Número do empenho:	337	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA EM GERAL - CONSERTO AR CONDICIONADO	65,00	65,00
4.00	MÃO DE OBRA EM GERAL - INSTALAÇÃO DE ARM CONDICIONADO	250,00	1.000,00
4.00	MÃO DE OBRA EM GERAL - RETIRADA DE AR CONDICIONADO	75,00	300,00
4.00	MÃO DE OBRA EM GERAL - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	150,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	MÃO DE OBRA EM GERAL - CONSERTO AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA EM GERAL - INSTALAÇÃO DE ARM CONDICIONADO MÃO DE OBRA EM GERAL - RETIRADA DE AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA EM GERAL - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.965,00
31/01/2024	MÃO DE OBRA EM GERAL - CONSERTO AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA EM GERAL - INSTALAÇÃO DE ARM CONDICIONADO MÃO DE OBRA EM GERAL - RETIRADA DE AR CONDICIONADO MÃO DE OBRA EM GERAL - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO		1.965,00
05/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.965,00
TOTAL		1.965,00	1.965,00	1.965,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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