| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 49.478.863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
| Número do empenho: | 3375 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRIPÉ - TRIPE PARA FILMAGEM DE JOGOS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | TRIPÉ - TRIPE PARA FILMAGEM DE JOGOS | 180,00 | ||
| 24/05/2024 | TRIPÉ - TRIPE PARA FILMAGEM DE JOGOS | 180,00 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 - REF. MAIO/2024 49.478.863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO - 16183 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
