| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI |
| Número do empenho: | 3376 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FENAFLAN | 25,00 | 200,00 |
| 3.00 | SALOMPAS SPRAY - USO PARA ATLETAS NO FUTSAL DA AMZOP | 42,50 | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | FENAFLAN SALOMPAS SPRAY - USO PARA ATLETAS NO FUTSAL DA AMZOP | 327,50 | ||
| 03/06/2024 | FENAFLAN SALOMPAS SPRAY - USO PARA ATLETAS NO FUTSAL DA AMZOP | 327,50 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,50 | ||
| TOTAL | 327,50 | 327,50 | 327,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
