Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3376 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FENAFLAN |
25,00 |
200,00 |
| 3.00 |
SALOMPAS SPRAY - USO PARA ATLETAS NO FUTSAL DA AMZOP |
42,50 |
127,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
FENAFLAN SALOMPAS SPRAY - USO PARA ATLETAS NO FUTSAL DA AMZOP |
327,50 |
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| 03/06/2024 |
FENAFLAN
SALOMPAS SPRAY - USO PARA ATLETAS NO FUTSAL DA AMZOP
|
|
327,50 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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327,50 |
| TOTAL |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
