Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3383 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORRIDA SOCORRO |
80,00 |
320,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE TORNO CONFECCIONAR ROLETES |
150,00 |
600,00 |
| 37.00 |
SERVIÇO RECUPERAR BRITADOR |
80,00 |
2.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
CORRIDA SOCORRO SERVIÇO DE TORNO CONFECCIONAR ROLETES SERVIÇO RECUPERAR BRITADOR |
3.880,00 |
|
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| 22/05/2024 |
CORRIDA SOCORRO
SERVIÇO DE TORNO CONFECCIONAR ROLETES
SERVIÇO RECUPERAR BRITADOR
|
|
3.880,00 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.880,00 |
| TOTAL |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
