Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 2.00 |
CRUZETA TOMADA DE FORÇA |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
BORRACHA DO ESTABILIZADOR |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 3/8 |
7,00 |
14,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
KIT EMBREAGEM CRUZETA TOMADA DE FORÇA TERMINAL DIREÇÃO BORRACHA DO ESTABILIZADOR PARAFUSO 3/8 PARAFUSO |
3.390,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
KIT EMBREAGEM
CRUZETA TOMADA DE FORÇA
TERMINAL DIREÇÃO
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
PARAFUSO 3/8
PARAFUSO
|
|
3.390,00 |
|
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.390,00 |
| TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
