Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇO GRAMPO PNEUMATICO |
8,75 |
35,00 |
| 8.00 |
ARRUELA 7/8 |
3,00 |
24,00 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA DA VALVUL |
265,00 |
265,00 |
| 3.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
47,67 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
CALÇO GRAMPO PNEUMATICO ARRUELA 7/8 JUNTA TAMPA DA VALVUL ANEL DE VEDAÇÃO |
467,00 |
|
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| 22/05/2024 |
CALÇO GRAMPO PNEUMATICO
ARRUELA 7/8
JUNTA TAMPA DA VALVUL
ANEL DE VEDAÇÃO
|
|
467,00 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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467,00 |
| TOTAL |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
