Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3391 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - TRATOR |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - RETROESCAVADEIRA |
259,00 |
259,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇAO |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
LAVAGEM - TRATOR LAVAGEM - RETROESCAVADEIRA LUBRIFICAÇAO |
639,00 |
|
|
| 14/05/2024 |
LAVAGEM - TRATOR
LAVAGEM - RETROESCAVADEIRA
LUBRIFICAÇAO
|
|
639,00 |
|
| 14/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3391/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
|
|
25,56 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3391/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
613,44 |
| TOTAL |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/05/2024 |
25,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
25,56 |
|
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