| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD09/11 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD15 | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | BOMBA DE AGUA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - LAVA JATO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD09/11 PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD15 BOMBA DE AGUA MANGUEIRA - LAVA JATO | 960,00 | ||
| 22/05/2024 | PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD09/11 PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD15 BOMBA DE AGUA MANGUEIRA - LAVA JATO | 960,00 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
