Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD09/11 |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD15 |
410,00 |
410,00 |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA - LAVA JATO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD09/11 PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD15 BOMBA DE AGUA MANGUEIRA - LAVA JATO |
960,00 |
|
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| 22/05/2024 |
PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD09/11
PLACA ELETRONICA - ELECTROLUX LTD15
BOMBA DE AGUA
MANGUEIRA - LAVA JATO
|
|
960,00 |
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| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
