Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V |
22,50 |
67,50 |
| 1.00 |
Canaleta plástica perfurada de 30 x 50mm (L x A). |
17,00 |
17,00 |
| 4.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
9,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V Canaleta plástica perfurada de 30 x 50mm (L x A). FIO PARARELO 2X2,5MM |
120,50 |
|
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| 06/05/2024 |
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V
Canaleta plástica perfurada de 30 x 50mm (L x A).
FIO PARARELO 2X2,5MM
|
|
120,50 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3401/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,50 |
| TOTAL |
120,50 |
120,50 |
120,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
