Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3413 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios- Mês 04/2024. Rateio das despesas com pessoal. |
16.879,88 |
16.879,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios- Mês 04/2024. Rateio das despesas com pessoal. |
16.879,88 |
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| 03/05/2024 |
Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios- Mês 04/2024. Rateio das despesas com pessoal. |
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16.879,88 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.879,88 |
| TOTAL |
16.879,88 |
16.879,88 |
16.879,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
