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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3421 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 04/2024 SEC. DE TURISMO. 0,00 149,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 04/2024 SEC. DE TURISMO. 149,90
03/05/2024 SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 04/2024 SEC. DE TURISMO. 149,90
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 149,90
TOTAL 149,90 149,90 149,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.