| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3447 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024 | 0,00 | 276,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024 | 276,34 | ||
| 06/05/2024 | empenho referente ao patronal de ferias comp 05/2024 | 276,34 | ||
| 13/06/2024 | estorno conforme envio do e-social, desoneração da folha de pagamento. | -140,75 | ||
| 13/06/2024 | estorno conforme envio do e-social, desoneração da folha de pagamento. | -140,75 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 3447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,59 | ||
| TOTAL | 135,59 | 135,59 | 135,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
