| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | INDUZIDO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | IMPULSOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | GARFO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | PORTA ESCOVA INDUZIDO IMPULSOR GARFO | 760,00 | ||
| 30/01/2024 | PORTA ESCOVA INDUZIDO IMPULSOR GARFO | 760,00 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
