Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
IMPULSOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
GARFO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
PORTA ESCOVA INDUZIDO IMPULSOR GARFO |
760,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
PORTA ESCOVA
INDUZIDO
IMPULSOR
GARFO
|
|
760,00 |
|
| 05/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
