Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FELTRO |
27,00 |
1.350,00 |
| 200.00 |
FITA DE CETIM |
0,80 |
160,00 |
| 200.00 |
FITA DE CETIM |
0,30 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FELTRO FITA DE CETIM FITA DE CETIM |
1.570,00 |
|
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| 13/05/2024 |
FELTRO
FITA DE CETIM
FITA DE CETIM
|
|
1.570,00 |
|
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 35
|
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1.570,00 |
| TOTAL |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
