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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3494	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RESTAURANTE POPULAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel.	3,90	19,50
3.00	Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros	6,69	20,07
5.00	Esponja de aço - Esponja de aço	2,53	12,65
2.00	Soda caustica - Soda caustica	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros Esponja de aço - Esponja de aço Soda caustica - Soda caustica	102,22
29/05/2024	Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros Esponja de aço - Esponja de aço Soda caustica - Soda caustica		102,22
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,22
TOTAL		102,22	102,22	102,22
SALDO A PAGAR				0,00