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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI GIACOBBO GARAFFA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3499 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a restituição de valor de passagens , conforme comprovantes em anexo, tendo em vista que, por não haver disponibilidade de conta adiantamento, utilizou de recurso próprio para a aquisição de passagem para usuário da assistencia social, que encontrava-se em vulnerabilidade social e com necessidade de deslocamento atá a cidade de Caxias do Sul, sua cidade natal. viagem no dia 08/04/2024. Conforme oficio do CRAS nº 52/2024. 0,00 161,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 Empenho referente a restituição de valor de passagens , conforme comprovantes em anexo, tendo em vista que, por não haver disponibilidade de conta adiantamento, utilizou de recurso próprio para a aquisição de passagem para usuário da assistencia social, que encontrava-se em vulnerabilidade social e com necessidade de deslocamento atá a cidade de Caxias do Sul, sua cidade natal. viagem no dia 08/04/2024. Conforme oficio do CRAS nº 52/2024. 161,05
07/05/2024 Empenho referente a restituição de valor de passagens , conforme comprovantes em anexo, tendo em vista que, por não haver disponibilidade de conta adiantamento, utilizou de recurso próprio para a aquisição de passagem para usuário da assistencia social, que encontrava-se em vulnerabilidade social e com necessidade de deslocamento atá a cidade de Caxias do Sul, sua cidade natal. viagem no dia 08/04/2024. Conforme oficio do CRAS nº 52/2024. 161,05
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2024 IVANI GIACOBBO GARAFFA - 12374 161,05
TOTAL 161,05 161,05 161,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.