| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 3501 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TROCA DE PNEUS | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | TROCA DE PNEUS BALANCEAMENTO | 240,00 | ||
| 13/05/2024 | TROCA DE PNEUS BALANCEAMENTO | 240,00 | ||
| 13/05/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3501/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME | 5,40 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3919 | 234,60 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2024 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 5,40 |
