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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3508 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO COMANDO 350,00 350,00
1.00 SERVIÇO TROCAR DENTE 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO TROCAR ESPIA DO ACELERADOR 380,00 380,00
1.00 SERVIÇOTROCAR BUCHA 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 SERVIÇO VAZAMENTO COMANDO SERVIÇO TROCAR DENTE SERVIÇO TROCAR ESPIA DO ACELERADOR SERVIÇOTROCAR BUCHA 1.080,00
16/05/2024 SERVIÇO VAZAMENTO COMANDO SERVIÇO TROCAR DENTE SERVIÇO TROCAR ESPIA DO ACELERADOR SERVIÇOTROCAR BUCHA 1.080,00
16/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3508/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 45,68
21/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.034,32
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/05/2024 45,68 Lançada
TOTAL   45,68