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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.412,00 1.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.412,00
13/05/2024 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.412,00
13/05/2024 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.412,00
13/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3511/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME 28,24
13/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3511/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME 28,24
13/05/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3511/2024 -28,24
13/05/2024 estorno devido a sistema apresentar falha durante a emissão de guia de iss. -1.383,76
13/05/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3511/2024 NESTA DATA. -28,24
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 304 1.383,76
TOTAL 1.412,00 1.412,00 1.412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/05/2024 28,24
ISS 13/05/2024 28,24 Lançada
TOTAL   56,48