Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
CHOCOLATE 140 G - COELHO DE CHOCOLATE |
28,00 |
1.092,00 |
| 39.00 |
CHOCOLATE - OVO DE PÁSCOA |
20,00 |
780,00 |
| 12.00 |
BOMBOM |
49,00 |
588,00 |
| 1.00 |
BOMBOM |
67,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
CHOCOLATE 140 G - COELHO DE CHOCOLATE CHOCOLATE - OVO DE PÁSCOA BOMBOM BOMBOM |
2.527,00 |
|
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| 13/05/2024 |
CHOCOLATE 140 G - COELHO DE CHOCOLATE
CHOCOLATE - OVO DE PÁSCOA
BOMBOM
BOMBOM
|
|
2.527,00 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 179
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2.527,00 |
| TOTAL |
2.527,00 |
2.527,00 |
2.527,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
