Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TECIDO - MALHA |
8,40 |
168,00 |
| 20.00 |
TULE |
8,00 |
160,00 |
| 6.00 |
TULE - EXPLOSÃO DE BRILHO |
49,00 |
294,00 |
| 1.00 |
CONE DE LINHA BRANCA 100% POLIÉSTER, 1800M. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
TECIDO - MALHA TULE TULE - EXPLOSÃO DE BRILHO CONE DE LINHA BRANCA 100% POLIÉSTER, 1800M. |
630,00 |
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| 05/06/2024 |
TECIDO - MALHA
TULE
TULE - EXPLOSÃO DE BRILHO
CONE DE LINHA BRANCA 100% POLIÉSTER, 1800M.
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|
630,00 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: DANFE Nº 54021589
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
