Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3526 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - Carregador XCMG |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - Carregador XCMG CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146 |
225,00 |
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| 10/05/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - Carregador XCMG
CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146
|
|
225,00 |
|
| 10/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3526/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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5,06 |
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 3927
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219,94 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/05/2024 |
5,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,06 |
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