Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3537 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR LIMPADOR |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE LUZ |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR |
71,00 |
71,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DE FIO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ESPAGUETE |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FIO |
160,00 |
160,00 |
| 10.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
MOTOR LIMPADOR CHAVE DE LUZ PALHETA DO LIMPADOR TERMINAL DE BATERIA TERMINAL DE FIO ESPAGUETE FIO CINTA PLASTICA |
1.061,00 |
|
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| 14/05/2024 |
MOTOR LIMPADOR
CHAVE DE LUZ
PALHETA DO LIMPADOR
TERMINAL DE BATERIA
TERMINAL DE FIO
ESPAGUETE
FIO
CINTA PLASTICA
|
|
1.061,00 |
|
| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.061,00 |
| TOTAL |
1.061,00 |
1.061,00 |
1.061,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
