Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
TOALHAS DE BANHO 60X1,20 cm (Mínimo 95%algodão- gramatura 280g/m²). |
15,89 |
3.178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
TOALHAS DE BANHO 60X1,20 cm (Mínimo 95%algodão- gramatura 280g/m²). |
3.178,00 |
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| 26/06/2024 |
TOALHAS DE BANHO 60X1,20 cm (Mínimo 95%algodão- gramatura 280g/m²).
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3.178,00 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 233
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3.178,00 |
| TOTAL |
3.178,00 |
3.178,00 |
3.178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
