Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 103.00 |
AGUA MINERAL - 20 L |
19,00 |
1.957,00 |
| 600.00 |
ÁGUA MINERAL S/G - ÁGUA MINERAL S/G |
2,50 |
1.500,00 |
| 1.00 |
BOTIJÃO DE GAS P13 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
AGUA MINERAL - 20 L ÁGUA MINERAL S/G - ÁGUA MINERAL S/G BOTIJÃO DE GAS P13 |
3.587,00 |
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| 23/01/2024 |
AGUA MINERAL - 20 L
ÁGUA MINERAL S/G - ÁGUA MINERAL S/G
BOTIJÃO DE GAS P13
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3.587,00 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 40
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3.587,00 |
| TOTAL |
3.587,00 |
3.587,00 |
3.587,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
