Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MJ ATACADO E DISTRIBUIÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3550 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TESTE DE DENGUE |
312,50 |
1.562,50 |
| 40.00 |
TESTE PARA COVID |
15,50 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
TESTE DE DENGUE TESTE PARA COVID |
2.182,50 |
|
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| 29/05/2024 |
TESTE DE DENGUE
TESTE PARA COVID
|
|
2.182,50 |
|
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 81
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2.182,50 |
| TOTAL |
2.182,50 |
2.182,50 |
2.182,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
