| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a aquisição de material odontologico - Sec. da Saúde. | 1.726,27 | 1.726,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Empenho referente a aquisição de material odontologico - Sec. da Saúde. | 1.726,27 | ||
| 09/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/35204; 001/35510; 001/35062; | 1.726,27 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 | 1.726,27 | ||
| TOTAL | 1.726,27 | 1.726,27 | 1.726,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
