Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3556 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a aquisição de fraldas geriatricas e infantis - Sec. da Saúde. |
6.349,60 |
6.349,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Empenho referente a aquisição de fraldas geriatricas e infantis - Sec. da Saúde. |
6.349,60 |
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| 09/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/34389; 001/34480; 001/34716; 001/35752; |
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6.349,60 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
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6.349,60 |
| TOTAL |
6.349,60 |
6.349,60 |
6.349,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
