Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - EM QUADRO DE COMANDO |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - EM QUADRO DE COMANDO |
480,00 |
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| 24/05/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - EM QUADRO DE COMANDO
|
|
480,00 |
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| 24/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3570/2024, 10403 - ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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10,22 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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469,78 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/05/2024 |
10,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,22 |
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